Fakturorna tolkar sig själva. Du godkänner.
Leverantörsfakturor mejlas in och tolkas av AI — belopp, moms, leverantör, OCR och bankgiro. Kontering föreslås ur er egen kontoplan, attestkedjan styr vem som godkänner, och underlaget går vidare till bokföringen. Lönen exporteras när veckorna är attesterade.
En dag där inkorgen jobbat i natt.
Klockslagen är påhittade. Momenten är hämtade rakt ur produkten — det här gör ekonomi & lön i Pipenary en helt vanlig arbetsdag.
Inkorgen har jobbat i natt
Fyra leverantörsfakturor mejlades in under kvällen. AI:n har tolkat belopp, moms och leverantör och föreslagit kontering ur er kontoplan.
Dubblettvarningen
En faktura matchar ett fakturanummer som redan finns. Du avvisar den innan den når attest, inte efter att den betalats.
ROT-filen till Skatteverket
Tre kundfakturor med ROT-avdrag. Personnummer valideras och avdraget kapas till taket per köpare på varje faktura innan filen skapas.
Kravtrappan föreslår nästa steg
En förfallen faktura. Påminnelse, avgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen är uträknade — du skickar med ett klick.
Löneunderlaget
Veckorna är attesterade. En fil ut, klar att läsa in i lönesystemet — timmar, frånvaro, milersättning och utlägg. Ingen siffra har knappats in två gånger på hela dagen.
Det som sköter sig medan du gör annat.
Mejla in, AI:n tolkar
PDF:en till er fakturaadress. Belopp, moms, leverantör, OCR och bankgiro tolkas ur PDF:en och konteringen föreslås ur er kontoplan, med det konto ni valde senast för leverantören. Projekt och kostnadsställe väljer ni innan attest.
Företagskortets kvitton
Hantverkaren fotar kvittot. AI:n läser belopp och moms, du attesterar och verifikatet bokförs med kvittobilden bifogad.
Attest på era regler
Regelstyrd kedja på belopp, leverantör, projekt och kostnadsställe. Slå på fyraögonsprincipen, så kan ingen attestera en faktura ensam. Full attesthistorik.
Dubbletter stoppas innan attest
Dubblettvarning på fakturanummer, även när numret skrivits lite olika. Bankgiro och plusgiro kontrollräknas när fakturan tolkas.
Fakturering som håller för granskning
Fakturanummer först vid utfärdande, serien bryts aldrig. Utfärdad faktura kan bara krediteras, aldrig ändras.
Bokföringen får färdiga underlag
Kontoplanen hämtas från bokföringen (exempelvis Fortnox), kunder och fakturor synkas och löneunderlaget går som en färdig lönefil.
ROT, RUT och kravtrappa utan räknesticka.
Det som brukar äta upp en förmiddag är inte att skriva fakturan, utan att kontrollräkna den. Avdraget mot taket per köpare, personnumret mot formatet, räntan mot räntelagen. Här är de kontrollerna redan gjorda när du öppnar fakturan — du läser igenom och skickar, i stället för att räkna om och rätta.
- ROT/RUT med automatiska förslag, kapade till taket per köpare på varje faktura
- Färdig fil till Skatteverkets e-tjänst
- Kravtrappa med avgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen
- Vidarefakturering av leverantörsfakturor med påslag
Kundfakturor
Bokföring synkadBara attesterade veckor blir lön.
Lönekörningen brukar börja med att jaga in det som saknas. Här kommer timmarna redan attesterade av chefen, utläggen redan registrerade med kvittofoto och milen redan räknade på era schablonbelopp. Du får en fil att läsa in, inte en hög att sammanställa — och det som ingen godkänt följer inte med, så inget betalas ut på en gissning.
- Veckoflöde med dagssummor, veckomål och semestersaldo
- Attestera hela teamets vecka på en gång, eller neka med skäl och påminn person för person
- Milersättning och traktamente med era schablonbelopp
- Färdig lönefil till lönesystemet — bara godkända veckor
Vecka
38,5 / 40 hAlla fakturor, hela attesthistoriken.
Rollerna är era egna. En ekonomiroll ser normalt alla kund- och leverantörsfakturor, attestkedjor, kontoplan och löneunderlag — medan projektledare ser sina projekt och hantverkare bara sitt jobb. Vem som får attestera över vilket belopp är en regel, inte en vana.
Frågor från ekonomi och lön.
Ert bolag får en egen fakturaadress. Leverantören eller ni mejlar PDF:en dit, AI:n tolkar belopp, moms och leverantör och fakturan hamnar i attestflödet med konteringsförslag.
Nej, och det är poängen. Fakturanummer sätts först vid utfärdande så serien aldrig bryts, och en utfärdad faktura kan bara krediteras. Det håller för granskning.
Ni exporterar en PAXml-fil och läser in den — samma sätt fungerar för Crona, Kontek och Swelön, eller som Visma- eller Hogia-export. Filen innehåller timmar, frånvaro, milersättning och utlägg för de veckor chefen godkänt — ogodkända veckor lämnas kvar tills de är attesterade.
Nej. Bokföringen bor kvar där den är. Pipenary sköter det som händer före — kalkyl, offert, projekt, tid, dokumentation och fakturering — och lämnar färdiga underlag. Vid uppstarten hämtas historiken därifrån: kunder, projekt, artiklar, kundfakturor med PDF och betalningar, leverantörer och leverantörsfakturor.
Se era egna fakturor gå igenom.
20 minuter, anpassat efter er verksamhet. Vi visar det som ekonomi och lön gör varje dag — inga slides.